4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
35
Data de Lançamento: 16/03/2015 |
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/004-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MARÇO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
20.125,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.696,99
LT
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
14,16
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de |
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER |
12,40
CX
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
1,76
CX
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
683,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso |
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO |
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
683,00
CX
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
543,61
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
398,26
LT
146,5800
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
1.423.338,09
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
1.423.338,09
351120200
O
0,00
5812
138/000-2015
1.423.338,09
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 01/03 A 10/03/2015 - SAÚDE
1.423.338,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.725,75
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
139/000-2015
1.725,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - R$ 49.307,26
1.725,75
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
1.572,72
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
141/000-2015
7,60
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: COSMODERMA
760,00
FR
100,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
522,00
FR
90,0000
0,69
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
290,72
FR
420,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
2.280,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
143/000-2015
0,20
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.280,00
COMP
11.400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
35
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
9.705,35
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015
0,15
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.451,45
COMP
10.010,0000
0,18
2 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
3.596,40
COMP
19.980,0000
0,02
3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.657,50
COMP
202.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-50,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015 - 01
-50,65
1 - Anulação da Nota nº 144/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM
-50,65
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
572,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
332,00
KG
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.277,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
705,50
KG
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.674,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
2.490,00
KG
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
543,40
KG
220,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
35
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
546,00
KG
280,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
748,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
815,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
3,70
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015
3,70
1 - DIFERENÇA REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 - R$ 2.142,00 (REF. EMPENHO |
6479/2014). |
3,70
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.452,95
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
259,35
KG
105,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
35
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
1885/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
164/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA |
EHE 7193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
9.529,63
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.269,12
LT
2.307,3700
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
975,58
LT
394,9700
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
11.199,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/002-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
11.199,60
UN
1.037,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
587,69
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) |
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
587,69
LT
216,3000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.993,27
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, |
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
1.993,27
LT
733,6300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
831,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/001-2015
1,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ |
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
831,40
LT
464,4700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
940,72
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/001-2015
2,35
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
361,48
LT
153,8200
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE |
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
579,24
LT
234,5100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
703,49
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA |
703,49
LT
258,9200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.532,96
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
934,13
LT
343,8100
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
303,70
64
288/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
303,70
SV
0,0200
15.000,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.080,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
35
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
2.080,00
UN
104,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
31.663,71
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.663,57
LT
1.716,4400
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.818,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.818,80
UN
261,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
270,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
130,00
UN
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.296,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
624,00
UN
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
672,00
UN
960,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.147,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
552,50
UN
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
595,00
UN
850,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
778,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO |
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
778,00
FD
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
21.180,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015
1,65
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
mínimo 50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de |
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele. Deve vir embalado em caixa de |
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes |
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e |
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS |
1.980,00
CX
1.200,0000
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS |
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
19.200,00
FD
500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
939,80
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS |
30,20
PAR
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
454,80
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
35
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
866,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema |
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, |
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno |
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de |
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - |
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
108,50
FR
70,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
102,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
45,30
KG
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO |
DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
57,60
LT
6,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
3.350,00
UN
1,0000
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/002-2015
735,46
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila |
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL |
735,46
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
149,70
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015
5,40
1 - PASTA ARQUIVO
27,00
PCT
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - |
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
31,20
CX
2,0000
253,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
253,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/003-2015
253,07
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
253,07
1,0000
1.639,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,62
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/004-2015
1.639,62
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.639,62
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/003-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
1.639,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,63
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/004-2015
1.639,63
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.639,63
1,0000
1.639,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,63
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/002-2015
1.639,63
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.639,63
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
245,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
528/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A EMEF E APAE DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
245,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
35
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
530/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
490,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
531/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.- Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO PROGRA MAIS EDUCAÇÃO DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
490,00
KG
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
532/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
343,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
534/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
343,00
KG
70,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.127,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
536/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.258-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.127,00
KG
230,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
537/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
KG
150,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
38.500,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
211
553/000-2015
59,00
1 - PEDRA. N° 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: Jorcal
17.700,00
TON
300,0000
26,00
2 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - Marca: |
Jorcal - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
20.800,00
UN
800,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
63.000,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
555/000-2015
52,00
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
26.000,00
TON
500,0000
37,00
2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA |
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
37.000,00
TON
1.000,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
41.341,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
559/000-2015
24,50
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.450,00
UN
100,0000
27,50
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
UN
100,0000
24,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
1.230,00
UN
50,0000
43,20
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
12.960,00
UN
300,0000
79,60
5 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
7.960,00
UN
100,0000
177,88
6 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
8.894,00
UN
50,0000
254,88
7 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAL |
5.097,60
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
3.236,40
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
574/000-2015
5,00
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - Marca: BELGO
100,00
KG
20,0000
50,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: LAVADA DO RIO
2.500,00
M3
50,0000
29,00
3 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - Marca: BOM JESUS
580,00
UN
20,0000
11,28
4 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - Marca: J.H.P - SERV. MUNICIPAIS
56,40
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.250,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
575/000-2015
125,00
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - |
1.250,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
35
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
98,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
207
576/000-2015
4,90
1 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - Marca: NOVA-LUSA - SERV. |
MUNICIPAIS |
98,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
639,30
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
578/000-2015
11,75
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
352,50
PCTE
30,0000
10,75
2 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
215,00
UN
20,0000
17,95
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE |
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
71,80
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.711,26
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
579/000-2015
3,82
1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,92
2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
402,00
3 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
829,86
UN
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
584/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.238,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
585/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
1.580,00
UN
400,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
131,98
731
594/009-2015
1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 (RGI N° |
08104627/88 - JANEIRO) - SECRETARIA DE CULTURA |
131,98
1,0000
131,98
655,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/001-2015
655,25
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
655,25
1,0000
1.151,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/002-2015
1.151,54
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.151,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
843,02
766
609/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
843,02
1,0000
843,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
220,46
231
805/007-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
220,46
1,0000
220,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
35
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.619,91
231
859/003-2015
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.619,91
1,0000
1.619,91
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.409,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
876/000-2015
3,64
1 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
72,80
KG
20,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241,38
636
877/010-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
241,38
1,0000
241,38
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.356,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
878/000-2015
3,77
1 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
188,50
KG
50,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.850-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
98,75
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.781,27
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
880/000-2015
3,96
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações |
vigentes. - ADES |
47,52
UN
12,0000
3,77
2 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
565,50
KG
150,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
98,75
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.499,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
881/000-2015
1,49
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
37,25
KG
25,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
882/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
883/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
158,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
884/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
158,00
UN
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
888/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
35
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
889/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
790,00
UN
200,0000
2.584,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/001-2015
2.584,20
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
2.584,20
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.972,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
891/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PRIENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.975,00
UN
500,0000
758,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/002-2015
758,11
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
758,11
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
102,33
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
899/000-2015
9,40
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA
18,80
UN
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
15,60
UN
1,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
2,30
UN
1,0000
8,70
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
8,70
UN
1,0000
2,35
5 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
2,35
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
7 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER
2,28
UN
1,0000
4,90
8 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - NOVA-LUSA - REGISTRO DE |
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE |
TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - |
ESPORTES |
49,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
180,80
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
901/000-2015
0,49
1 - GRAFITE EM PO - EMAVI
9,80
UN
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSON - REGISTRO DE PREÇOS |
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS |
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
171,00
UN
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
54,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
902/000-2015
2,70
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS |
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
54,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
140,56
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
769
903/000-2015
140,56
1 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - REGISTRO DE PREÇOS |
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS |
140,56
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
35
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
98,33
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
904/000-2015
3,61
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
3,61
UN
1,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
5,80
UN
1,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
2,36
UN
1,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
5,87
UN
1,0000
16,91
5 - Colher de Pedreiro nº 18 - STARFER
33,82
UN
2,0000
2,56
6 - Desempenadeira de madeira média - COMPEL
5,12
UN
2,0000
3,97
7 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
4,90
8 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 3 - COMPEL
9,80
UN
2,0000
14,83
9 - Nível de mão magnético, estrutura de alumínio, com visores de policarbonato transparente, com régua |
graduada no tamanho de 18" - PARABONI |
14,83
UN
1,0000
9,18
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUM - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
9,18
UNI
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
85,20
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
905/000-2015
0,36
1 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN
10,80
UN
30,0000
22,20
2 - Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros - SATO
44,40
UN
2,0000
0,15
3 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS |
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
30,00
UN
200,0000
0,00
13558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
330,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
907/000-2015
330,00
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
330,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
680,35
433
1009/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
680,35
1,0000
680,35
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
157,14
433
1010/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
157,14
1,0000
157,14
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
275,46
278
1013/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
275,46
1,0000
275,46
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.985,28
323
1015/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14.985,28
1,0000
14.985,28
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.803,25
323
1016/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.803,25
1,0000
1.803,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.078,85
351
1018/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
1.078,85
1,0000
1.078,85
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
71,94
351
1019/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
71,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
35
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.145,00
462
1022/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA |
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.145,00
1,0000
1.145,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
42,98
462
1023/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
42,98
1,0000
42,98
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
114,54
462
1024/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
114,54
1,0000
114,54
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.519,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015
176,40
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
352,80
UN
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO |
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
470,40
UN
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
2.249,52
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015
0,39
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED |
273,00
UN
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância |
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade Apresentar amostra. - 3M |
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, |
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL |
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os |
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no |
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA |
313,20
UN
36,0000
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
140,00
UN
1.000,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.514,61
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
3.933,10
LT
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E |
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL |
773,17
LT
431,9400
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
325,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015
1,33
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
133,00
UN
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades |
120,40
PCTE
56,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
35
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e |
1,5 cm. - ESTILO |
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no |
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
72,00
UN
180,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
2.235,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015
1,49
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e |
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação |
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado |
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de |
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de |
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.235,00
UN
1.500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
74,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015
58,62
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
58,62
UN
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.800,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015
1.173,38
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.693,51
UN
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. |
MUNICIPAIS |
381,03
UN
6,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
0,00
2.171,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015
1,08
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
216,00
UN
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - |
GYNUS |
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar |
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST |
438,00
UN
75,0000
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM |
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer |
a legislação atual vigente - BLOOD STOP |
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
LASER AZUL |
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
15,40
UN
10,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
4.320,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015
0,36
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios |
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, |
4.320,00
PCT
12.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
35
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel |
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de |
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no |
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades. |
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE |
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
5.924,80
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015
387,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
1.161,00
UN
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
940,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015
940,80
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
940,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
200,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015
107,80
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
93,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
88,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015
88,20
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015
117,60
1 - FILTRO RACOR
117,60
PÇ
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
588,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015
58,80
1 - JUNTA CABEÇOTE
352,80
UN
6,0000
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
117,60
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
458,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
264,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015
78,40
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,40
UN
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
340,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015
85,00
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G |
340,00
KG
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
35
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
49.597,20
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
306
1145/000-2015
40,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. |
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
27.586,80
LT
689,6700
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
10.368,00
KG
86,4000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. |
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
11.642,40
LT
277,2000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
NUTRIÇÃO EN |
0,00
786,60
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015
69,00
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - |
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, |
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
786,60
LT
11,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
18.651,72
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
6.656,52
KG
200,8000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata |
com 400 gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
11.520,00
KG
24,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
23.671,80
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015
95,00
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G |
7.866,00
KG
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, |
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML |
1.097,40
LT
18,6000
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem |
5.544,00
LT
72,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
35
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a |
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação |
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca, |
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes |
hermeticamente fechados contendo no 60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G |
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose |
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no |
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.296,00
LT
36,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
-6.566,40
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015 - 01
-6.566,40
1 - Anulação da Nota nº 1150/0-2015
-6.566,40
1,0000
182,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/002-2015
182,12
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
182,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.419,87
278
1177/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.419,87
1,0000
2.419,87
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015
73,50
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - |
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
73,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
251,86
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015
24,50
1 - ANEL DE VEDAÇAO
24,50
UN
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C |
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
141,12
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
209,79
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015
34,30
1 - RETENTOR DO CUBO
34,30
UN
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA |
LEITE - ASSIST. SOCIAL |
62,52
KIT
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
529,20
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
35
333,20
1 - Aquisição de: BATERIA
333,20
UN
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. |
CRIANÇA E ADOLES |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.269,10
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR |
CRIANÇA E ADOLES |
39,20
UN
4,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
430,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015
430,00
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO |
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
430,00
UN
1,0000
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
2.002,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015
39,15
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
587,25
UN
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - |
GABINETE |
722,00
UN
20,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
3.871,92
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES |
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
3.871,92
KG
116,8000
0,00
271/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.235,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1255/000-2015
1.585,00
1 - ESTAÇÃO 240X140 - NEW GOTA FULL
1.585,00
UN
1,0000
650,00
2 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA A SALA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
650,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
51,90
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
1274/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
51,90
KG
30,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
254,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1280/000-2015
254,80
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7180 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
254,80
UN
1,0000
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
6.136,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/001-2015
10.143,50
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e |
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS |
6.136,00
SV
0,6000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.220,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
1314/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.220,40
UN
113,0000
0,00
280/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
241,34
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
2
1337/000-2015
241,34
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL COM |
GRAVAÇÃO, 50cmX35cm - GABINETE |
241,34
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
697,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1338/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
35
479,83
1 - BATERIA 90 AMPERES
479,83
UN
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 - VIVA LEITE - |
ASSISTÊNCIA |
191,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1339/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
83,30
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1340/000-2015
83,30
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
193,06
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1341/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
63,70
4 - PALHETA DIANTEIRA
63,70
PÇ
1,0000
44,10
5 - PALHETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1348/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2068 E DBA 8450 - ASSISTÊNCIA
147,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1350/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2096 E DBA 2099 - ASSISTÊNCIA
147,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1351/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
73,50
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.760,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSITÊNCIA |
1.760,40
UN
163,0000
335,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/002-2015
335,32
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
335,32
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.027,62
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1380/000-2015
264,60
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
264,60
UN
1,0000
328,30
2 - RETENTOR DO MOTOR
328,30
JG
1,0000
235,20
3 - TUCHO
235,20
JG
1,0000
258,72
4 - BALANCIN
258,72
JG
1,0000
98,00
5 - JOGO DE ESCOVA
98,00
UN
1,0000
284,20
6 - COMANDO DE VALVULA
284,20
UN
1,0000
264,60
7 - BOMBA DE OLEO
264,60
UN
1,0000
63,70
8 - CORREIA DENTADA
63,70
UN
1,0000
166,60
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
63,70
10 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1382/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR
98,00
LT
4,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
39,20
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
35
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1383/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
168,56
3 - GUIA DE VALVULA
168,56
JG
1,0000
264,60
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
264,60
JG
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
212,95
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
1390/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ |
45,00
UN
30,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com |
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto |
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
43,35
UN
15,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
73,00
UN
20,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura |
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, |
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA, |
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
51,60
UN
12,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
73.029,39
638
1435/002-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
73.029,39
1,0000
73.029,39
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
8.872,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
86,95
KG
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS |
DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.425,23
DZ
359,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.892,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
94,00
KG
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS |
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
317,60
DZ
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
35
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
447,95
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF |
APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
204,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
38,80
KG
20,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
483,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF |
EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
456,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
1482/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.448,82
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
470,00
KG
200,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - |
EDUCAÇÃO |
1.373,62
DZ
346,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.393,88
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE |
214,38
DZ
54,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
35
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.969,06
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.071,90
DZ
270,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.698,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015
2,80
1 - CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. |
FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
56,08
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015
56,08
1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. |
- SAÚDE |
56,08
FR
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
100,66
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015
50,33
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 |
C.E.F. - SAÚDE |
100,66
PAR
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
25.859,57
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1510/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
11.426,67
LT
4.205,6200
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
4.222,22
LT
1.796,6900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
10.210,68
LT
4.133,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.774,77
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
253-2 C.E.F. - SAÚDE |
1.774,77
LT
653,2100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
200,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
200,60
LT
73,8300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
495,91
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
35
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
252-4 C.E.F. - SAÚDE |
495,91
LT
182,5200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
652,19
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
652,19
LT
240,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.605,13
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
6.128,36
LT
2.255,5600
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
476,77
LT
202,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
69,42
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
255-9 C.E.F. - SAÚDE |
69,42
LT
25,5500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
365,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1530/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
410-1 C.E.F. - SAÚDE |
365,52
LT
134,5300
0,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
498,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015
498,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
TRÂNSITO |
498,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015
460,60
1 - COLUNA DIREÇÃO
460,60
UN
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - |
ADMINISTRAÇÃO |
117,60
UN
2,0000
0,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
1.900,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015
95,00
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.900,00
RL
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
192,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
192,50
UN
50,0000
0,00
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
263,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015
3,10
1 - CABO DE REDE BLINDADO
248,00
MT
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
15,60
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015
303,80
1 - BATERIA 48AH
303,80
UN
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO |
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
363,58
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
3.013,87
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1743/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 DO CEREST |
DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
626,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1744/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
35
48,02
1 - FILTRO DE OLEO
48,02
UN
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
235,20
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
235,20
PÇ
1,0000
225,40
5 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 |
DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 626,22 - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.702,26
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1746/000-2015
940,80
1 - SUSPENSÃO. DIANTEIRA
940,80
UNI
1,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
181,30
3 - SENSOR DO VELOCIMETRO
181,30
UN
1,0000
225,40
4 - CHICOTE ELETRICO
225,40
PÇ
1,0000
168,56
5 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
168,56
UN
1,0000
93,10
6 - VARÃO. DO TRAMBULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1702,26 - C/C 26.179-3 |
BB - SAÚDE |
93,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1747/000-2015
411,60
1 - Aquisiçao de: FAROL. L/E
411,60
UN
1,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA. L/E
73,50
UN
1,0000
5,88
3 - ABRAÇADEIRA
5,88
PÇ
1,0000
9,80
4 - COXIM DE ESCAPE
19,60
UN
2,0000
156,80
5 - SILENCIOSO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 2166 DO ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 667,38 - C/C 26.179-3 BB |
- SAÚDE |
156,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
735,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1748/000-2015
191,10
1 - FECHADURA. DA PORTA LATERAL EXTERNA
191,10
PÇ
1,0000
191,10
2 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA
191,10
UN
1,0000
215,60
3 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
68,60
4 - MAÇANETA DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UBS, ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 735,00 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
343,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1749/000-2015
235,20
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA DO MEIO
235,20
PÇ
1,0000
73,50
2 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE L/E
73,50
UN
1,0000
34,30
3 - BATENTE DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
NAS ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 343,00 - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
34,30
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1751/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
154,00
UN
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1756/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO II DE |
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
138,60
UN
36,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
956,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
1764/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
35
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/E.M.S
398,40
COMP
4.980,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/E.M.S - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
558,00
COMP
5.580,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
0,00
733,08
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
1766/000-2015
0,16
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
- SAÚDE |
733,08
COMP
4.470,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
1773/000-2015
0,17
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
255,00
COMP
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
4.278,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
1776/000-2015
0,62
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
4.278,00
COMP
6.900,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.009,70
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
1777/000-2015
2,03
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.009,70
COMP
990,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
163,35
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
1782/000-2015
0,11
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
163,35
COMP
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
69,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
1786/000-2015
0,58
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
69,60
COMP
120,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
651,70
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1790/000-2015
235,20
1 - MANGUEIRA. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
235,20
PÇ
1,0000
142,10
2 - CHICOTE ELETRICO. DO COMPRESSOR DO AR
142,10
PÇ
1,0000
137,20
3 - Aquisição de: VALVULA. COMPRESSOR DO AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 - |
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 651,70 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
274,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1792/000-2015
156,80
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
313,60
PÇ
2,0000
49,00
2 - CILINDRO DA RODA
98,00
UN
2,0000
83,30
3 - REPARO. DO PATINS - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 578,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
166,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1793/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A |
S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 39,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
39,20
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
35
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
629,16
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1795/000-2015
41,16
1 - ESTABILIZADOR - KIT
82,32
UN
2,0000
53,90
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
53,90
UN
1,0000
215,60
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
215,60
UN
1,0000
93,10
4 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
82,32
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
164,64
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR |
TOTAL COM DESCONTO: R$ 629,16 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.361,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1797/000-2015
83,30
1 - CORREIA DENTADA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
4 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
292,04
6 - JOGO DE JUNTA
292,04
PÇ
1,0000
235,20
7 - JOGO DE RETENTOR
235,20
PÇ
1,0000
78,40
8 - JOGO DE VELA
78,40
PÇ
1,0000
166,60
9 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
PÇ
1,0000
2.254,00
10 - KIT MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR |
TOTAL COM DESCONTO: R$ 3.361,40 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
2.254,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1798/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 98,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
977,55
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
1853/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
430,35
KG
19,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - Para o Evento Dia Intern. das Mulheres que acontecerá dia 05 de |
março nas Unidades: UBS Centro, UBS Registro, UBS Vila Nova, PSF Agrochá, PSF Alay Correa, PSF Arapongal, |
PSF Arapongal Oeste, PSF Caiçara, PSF Capinzal, PSF Jardim São Paulo, PSF Ribeirópolis, PSF Serrote, PSF São |
Francisco, PSF Xangrilá, PSF Votupoca - C/C 332-6 C.E.F. - MS-PMAQ - SAÚDE |
547,20
LT
57,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
293,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1857/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - Para o Evento Dia Internacional Mulheres, Acontecerá dia 05 de março nas |
Unidades: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VL NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 C.E.F.-MS.PMAQ - SAÚDE |
293,36
UN
38,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
3.885,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015
44,50
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - |
LXAXP - GOYANA QUADRADA |
1.335,00
UN
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA |
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER |
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE |
2.550,00
UN
100,0000
0,00
975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ADELAIDE BADUR MORAIS 39634298877
0,00
3.120,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.082.007/0001-00
0,00
285
2260/000-2015
3.120,00
1 - NOBREAK 3000VA - PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DA UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
3.120,00
UN
1,0000
0,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
466,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015
46,60
1 - PAPAÍNA POMADA 10% - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO |
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
466,00
BISN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
35
0,00
1111/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp
0,00
1.790,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.451.579/0001-10
0,00
458
2338/000-2015
89,50
1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE |
NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.790,00
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
423,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2342/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO |
JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C |
624.028-1 CEF - SAÚDE |
423,50
UN
110,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
2343/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS |
RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
951,50
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
39
2409/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
951,50
KG
550,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
37,17
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2514/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
4,23
FR
3,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
32,94
FR
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2520/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
9,00
UN
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2525/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2533/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
624.028-1 CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
69,75
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2541/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
42,30
FR
30,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
27,45
FR
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2547/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
9,00
UN
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
2556/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
35
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO- |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 |
CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/001-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
75,32
103
2605/002-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
75,32
SV
0,0300
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/003-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/004-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/005-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/006-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
105,39
1211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
2608/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 12/02/2015, COM SAÍDA ÀS |
06:30h E RETORNO ÀS 18:00h - DIA 23/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:30h - GABINETE |
105,39
3,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
DORIVAL DOMINGUES JUNIOR
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
427.784.478-22
0,00
48
2609/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A |
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
PÚBLICA - SAÍDA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
371,97
1212/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
2610/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DA |
19/02/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 20/02/2015 ÀS 22:00h - SANTOS/SP DIA 24/02/2015 COM SAÍDA ÀS |
09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - GABINETE |
196,32
1,0000
66,02
1213/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
2611/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - SÃO |
PAULO/SP - DIA 26/12/2014 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO ÀS 16:00h - DIA 29/12/2014 COM SAÍDA ÀS |
07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
66,02
2,0000
1.000,00
1215/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
2623/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
84,52
1338/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
2630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
35
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, |
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
1336/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
488
2631/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, |
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
1337/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2632/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, |
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
1335/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2633/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR A COORDENADORA CINIRA EM CAMPINAS (PACTO) NO DIA 12/02/2015 - SAÍDA ÀS |
06:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
1334/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2634/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO PACTO EM CAMPINAS NO DIA 10/02/2015 - SAÍDA ÀS |
04:00h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
323,10
1311/2015
Outros/Não Aplicável
RITA DE CASSIA SILVA ALMEIDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
218.637.248-77
0,00
48
2635/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A |
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
PÚBLICA - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO DIA 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
35,13
1350/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
1
2636/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 26/02/2015 PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO |
NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA ÀS 09:30h E RETORNO ÀS 19:00h - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
49.307,26
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/001-2015
3.624,79
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C |
624080-0 CEF - SEC. SAÚDE. |
49.307,26
%
13,6000
54,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
54,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
2920/000-2015
54,00
1 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 957/0-2015 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR - |
ADMINISTRAÇÃO |
54,00
1,0000
0,00
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E |
EQUIPAMENTOS |
418,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015
69,67
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS |
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
418,02
UN
6,0000
0,00
1877/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E |
EXPORTAÇAO LTD |
319,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
0,00
458
3178/000-2015
183,00
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
183,00
UN
1,0000
136,00
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 |
CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.730,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO |
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.730,75
M²
33,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
35
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
765,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015
33,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
528,00
KG
16,0000
39,50
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY |
VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
237,00
KG
6,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
2.460,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
3181/000-2015
41,00
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.415,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
3182/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.415,00
CX
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
482,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
3183/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
482,40
FR
360,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
7.276,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
3184/000-2015
4,00
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
600,00
BLC
150,0000
1,20
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
refilado, colado, incluindo arte final. |
360,00
BLC
300,0000
5,10
3 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
306,00
BLC
60,0000
0,03
4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
585,00
BLC
150,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
144,00
BLC
80,0000
2,45
7 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
122,50
BLC
50,0000
1,80
8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
15x21cm, incluindo arte final. |
18,00
BLC
10,0000
2,40
9 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. |
48,00
BLC
20,0000
2,50
10 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
500,00
BLC
200,0000
1,70
11 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x |
20,5 cm, incluindo arte final |
34,00
BLC
20,0000
2,30
12 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
345,00
BLC
150,0000
6,50
13 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
130,00
BLC
20,0000
5,20
14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
728,00
BLC
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
35
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
arte final. |
4,50
15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
675,00
BLC
150,0000
5,60
16 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
incluindo arte final. |
560,00
BLC
100,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
colado, incluindo arte final. |
560,00
BLC
200,0000
4,00
18 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
520,00
BLC
130,0000
1,95
19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
390,00
BLC
200,0000
3,50
20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
70,00
BLC
20,0000
5,70
21 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 |
(1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. |
114,00
BLC
20,0000
2,80
22 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
2,80
23 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
18,50
24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
185,00
UN
10,0000
22,00
25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF |
- SAÚDE |
110,00
UN
5,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
3.612,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015
9,90
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
990,00
M²
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
M²
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E |
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - |
SAÚDE |
329,12
UN
4,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
7.004,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015
16,78
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
808,12
MT
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
35
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E |
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - |
SAÚDE |
609,90
UN
6,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3187/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
3.759,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
3.759,53
M²
45,5700
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
345,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
3189/000-2015
34,55
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - 3º TERMO ADITIVO - C/C |
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
345,50
UN
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
3190/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA UR 06306 - DUCATO PLACA DJM 6163 - |
DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
HR
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
204,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
211
3191/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À |
MULHER - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
204,90
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
384,00
FD
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
77,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3193/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
28,20
FR
20,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
15,50
FR
10,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,10
FR
10,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
22,80
UN
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
23
3194/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.386,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
4
3195/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
1.386,00
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
35
definir. - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
5.857,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3196/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
2.718,00
UN
150,0000
26,00
2 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
520,00
BARRA
20,0000
26,60
3 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
266,00
UN
10,0000
23,60
4 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
236,00
UN
10,0000
10,81
5 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
15,77
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.577,00
BARRA
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
8.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
3197/000-2015
50,00
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADO DO RIO - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.500,00
M3
170,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.526,93
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
3198/000-2015
16,83
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
488,25
UN
5,0000
119,88
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
479,52
UN
4,0000
195,43
4 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças |
de 3.1/2p. de 0,80 - NR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
390,86
UN
2,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
574,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3199/000-2015
574,62
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA CPV |
1808 NO DIA 06/04/2007 - PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA C.I. 85/15 DA SECRETARIA DE |
ASSUNTOS JURÍDICOS REF. AO PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 4803/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
85,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3200/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD |
F12000 PLACA BPY 4395 OCORRIDA NO DIA 25/11/2014 - PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS |
DA CI 85/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS REFERENTE AO PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº |
4803/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
250,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/000-2015
50,00
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - |
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
250,00
CX
5,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
22.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
3202/000-2015
110,00
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
22.000,00
HR
200,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
29.760,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3203/000-2015
74,40
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
29.760,00
HR
400,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
15.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3204/000-2015
150,00
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
15.000,00
HR
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
35
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
36.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/000-2015
146,00
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
36.500,00
HR
250,0000
60,45
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
RP
J
61.198.164/0001-60
0,00
5006
5832/007-2014
60,45
1 - Restos a pagar do empenho 5832/7-2014
60,45
1,0000
0,00
8530/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.809,04
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
9925/000-2014
2.809,04
1 - Restos a pagar do empenho 9925/0-2014
2.809,04
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
358,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/003-2014
7,16
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA |
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML |
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE |
358,00
UN
50,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
358,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/004-2014
7,16
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
GABINETE |
358,00
UN
50,0000
4.633,60
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/006-2014
4.633,60
1 - Restos a pagar do empenho 12229/6-2014
4.633,60
1,0000
1.995,12
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/007-2014
1.995,12
1 - Restos a pagar do empenho 12229/7-2014
1.995,12
1,0000
723,51
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/008-2014
723,51
1 - Restos a pagar do empenho 12229/8-2014
723,51
1,0000
1.419,73
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
12249/022-2014
1.419,73
1 - Restos a pagar do empenho 12249/22-2014
1.419,73
1,0000
579,46
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
13010/000-2014
579,46
1 - Restos a pagar do empenho 13010/0-2014
579,46
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
170,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
13215/000-2014
170,00
1 - Restos a pagar do empenho 13215/0-2014
170,00
1,0000
1.161,59
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
13298/002-2014
1.161,59
1 - Restos a pagar do empenho 13298/2-2014
1.161,59
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - |
EPP |
0,00
2.583,78
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13685/000-2014
2.583,78
1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2014
2.583,78
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - |
EPP |
0,00
101.155,53
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13687/000-2014
101.155,53
1 - Restos a pagar do empenho 13687/0-2014
101.155,53
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - |
EPP |
0,00
27.660,69
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5003
13688/000-2014
27.660,69
1 - Restos a pagar do empenho 13688/0-2014
27.660,69
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
35
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
2.030,35
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014
2.030,35
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
2.030,35
1,0000
7.057,58
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
14416/001-2014
7.057,58
1 - Restos a pagar do empenho 14416/1-2014
7.057,58
1,0000
1.853,50
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
14416/002-2014
1.853,50
1 - Restos a pagar do empenho 14416/2-2014
1.853,50
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
209,30
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14705/000-2014
209,30
1 - Restos a pagar do empenho 14705/0-2014
209,30
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
373,80
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14706/000-2014
373,80
1 - Restos a pagar do empenho 14706/0-2014
373,80
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
28.820,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5001
14714/000-2014
28.820,00
1 - Restos a pagar do empenho 14714/0-2014
28.820,00
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
2.072,70
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14771/000-2014
2.072,70
1 - Restos a pagar do empenho 14771/0-2014
2.072,70
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
220,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14775/000-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 14775/0-2014
220,00
1,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
0,00
92.160,00
RP
J
79.788.766/0005-66
0,00
5004
14809/000-2014
92.160,00
1 - Restos a pagar do empenho 14809/0-2014
92.160,00
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
205,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14879/000-2014
205,00
1 - Restos a pagar do empenho 14879/0-2014
205,00
1,0000
46,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
14974/000-2014
46,40
1 - Restos a pagar do empenho 14974/0-2014
46,40
1,0000
185,55
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
15639/000-2014
185,55
1 - Restos a pagar do empenho 15639/0-2014
185,55
1,0000
826,17
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15922/000-2014
826,17
1 - Restos a pagar do empenho 15922/0-2014
826,17
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15923/000-2014
1.235,21
1 - Restos a pagar do empenho 15923/0-2014
1.235,21
1,0000
102,26
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15924/000-2014
102,26
1 - Restos a pagar do empenho 15924/0-2014
102,26
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
35
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Março de 2015.